DO ZAKRESU DZIAŁANIA STANOWISKA D/S AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NALEŻY: I. W zakresie audytu : 1. Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego. 2. Przeprowadzenie audytów
wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach
organizacyjnych zgodnie z rocznym planem, który w szczególności obejmuje:
3. Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni do końca marca każdego roku. 4. Śledzenie działań podjętych w wyniku zaleceń pokontrolnych. II. W zakresie kontroli wewnętrznej: 1. Przygotowanie do akceptacji Burmistrza propozycji kwartalnych planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 2. Przygotowanie szczegółowych planów kontroli i przeprowadzenie kontroli wg regulaminu kontroli wewnętrznej. 3. Przedstawienie Burmistrzowi wyników kontroli wewnętrznej wraz z projektem zaleceń pokontrolnych. 4. Wykonywanie na polecenie
Burmistrza kontroli doraźnych.
|
|